Araştırma Üniversitesi Araştırma Üniversitesi
KTÜ Anasayfa
Mezun
Sanal Kampüs

iç kontrol aşamaları

B- Risk Değerlendirme Standartları

B- Risk Değerlendirme Standartları 

                      -Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu
     Standart 5-Planlama ve Programlama
     Standart 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
     Risk Kayıt Formu

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları
     Standart 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     Standart 8 -Prosedülerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
               - İdari Birimler İş Akış Şemaları
               - Bap Bütçesinden Doğrudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet Alınması İş Akışı
               - BAP, TÜBİTAK, ERSAMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep
               - Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep İş Akışı
               - Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Hususi Damgalı Yeşil Pasaport Alma İş Akışı
               - Onbeş Güne KadarYolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Onbeş Günü Aşan Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İş Akışı
               - Bakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri
               - Doğrudan Temin Hizmet Alımı Prosedürü
               - Doğrudan Temin Mal Alımı Prosedürü
               - Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması Prosedürü
               - Bütçe Hazırlık Süreci -2019
               - Bütçe Teklif İş Akışı
               - Taşınırların Kayıttan Düşülmesi İş akışı
          - Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
               - Öğrenci Disiplin Soruşturma Dosyasının Disiplin Amiri Tarafından Sonuçlandırılması İş akışı
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması (Örnek anlatım-Soru Cevap)
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması Dosyasının Sonuçlandırılması Prosedürü
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü
               - Öğrenci İşlemleri İş Akış Şemaları
     Standart 9 -Görevler Ayrılığı
     Standart 10-Hiyerarşik Kontroller
                          10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi

     Standart 11-Faaliyetlerin Sürekliliği
                        11.1. Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu
                        11.2. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi
                        11.3. İmza Onay Mercii
     Standart 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D-Bilgi ve İletişim Standartları

D- Bilgi ve İletişim Standartları 
     Standart 13-Bilgi ve İletişim
     Standart 14-Raporlama
     Standart 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi
     Standart 16-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
          Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu

E-İzleme Standartları

E- İzleme Standartları 
     Standart 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi
     Standart 18-İç Denetim

01 Kasım 2022