Kontrol Faaliyetleri

2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

3. Görevler Ayrılığı

4. Hiyerarşik Kontroller

  • Hiyerarşik Kontroller Listesi

6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

  • Bilgi Sistemleri Envanteri Formu
  • Web Sayfası Kontrol Formu
  • TIP BYS MEDU Kullanıcı Sistemi
  • Veri Giriş ve Güncelleme Sorumluları 

29 Kasım 2025